为了强化内部控制管理，提高风险防范能力，近日，公司内部组织分批检查各部门内控情况，招商部在内控小组检查后，根据目前部门实际情况结合内控小组成员提出的问题，开展内部自检自省讨论会。
会中，秉着增强内部风险控制、提高业务能力的基本要求，招商部首先梳理了部门现行的制度、政策以及工作流程，逐条分析每个流程的操作规范，思考可能遗漏的的环节，将新增的风险点列入工作流程中。此外，根据内控小组的意见，我们仍需加强对各项制度及工作流程、手续的落实工作，交接项目的手续办理等方面的工作。
招商部通过此次自检自查及公司内控小组的检查，一方面更加熟悉了本部门的业务流程和操作规范；另一方面，增强了识别和控制业务上各种潜在风险的抵御能力，为规范部门日常工作奠定良好的基础。
撰稿：吴磊