公司2019年内控现场检查工作圆满结束

【发布日期：2019-10-16　阅读次数：2086次】

　　为规范公司内部管理，内控管理部抽调公司各部门员工开展了2019年度内控检查工作。此次检查自2019年9月开始，10月15日完成了现场检查工作。

　　本次检查内控审计部参照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及公司实际的业务流程，对开发公司7个部门及建发公司财务部按照梳理的检查表开展了实地检查、个别访谈、抽样检查等工作。
　　本次内控检查工作在公司各部门及建发公司的大力配合下顺利开展，在检查过程中，检查小组成员增强了对其他部门工作流程的了解，公司各部门也通过内控检查工作加深了对各自工作的认识，这将有助于公司提高风险管理及应对能力，也有助于完善公司内控体系。

供稿：杨静秀

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